***（内蒙古）细胞生物科技有限公司
细胞生物技术转化、细胞储存库建设项目
可行性研究报告
二零二*年三月
随着经济发展和社会进步，人们对健康服务的需求日益提高，健康需求已成为驱动未来科学发展的核心驱力。细胞治疗作为国际医学前沿重点发展领域，为恶性肿瘤、严重创伤等许多缺乏有效治疗手段的重症带来了新的希望，具有广阔的应用前景和巨大的市场价值。目前，细胞治疗已经进入多元化发展阶段，从临床研究和品种布局来看，全球细胞治疗领域都处于相当活跃的状态。近年来，国内新型生物医药技术加快突破，细胞治疗基础研究不断深入，研究成果大量涌现，年4月15日，中国政府正式将生物细胞免疫治疗技术纳入医保。
目录
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设内容
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目实施工期
1.1.10项目3-5年发展规划
1.2项目单位简介
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1细胞医疗服务需求大
2.1.2干细胞治疗在科研结果的基础上进入了临床转化应用阶段
2.1.3我国干细胞产业市场潜力巨大
2.2项目建设必要性分析
2.2.1提升干细胞基础和应用研究水平，促进我国健康产业快速发展的需要
2.2.2顺应我国生物技术产业快速发展的需要
2.2.3项目实施是拉动细胞医疗产业化增长的需要
2.2.4顺应我国干细胞产业快速发展的需要
2.2.5项目实施是构建和谐社会的需要
2.2.6项目实施是满足广大人民群众提高健康生活质量的需要
2.3项目建设的可行性
2.3.1政策可行性
2.3.2项目发展前景良好，保障项目可行
2.3.3技术和专家优势给予项目有力支撑，保障项目可行
2.3.4管理可行性
2.4可行性分析结论
第三章行业市场分析
3.1干细胞产业发展概况分析
3.1.1行业定义和分类
3.1.2行业产业链
3.1.3干细胞研究发展历程概述
3.1.4干细胞研究及应用现状
3.1.5发达国家的干细胞研究应用基本概况
3.1.6中国干细胞研究和发展基本情况
3.1.7我国干细胞行业发展规模分析
3.2我国干细胞产业发展趋势分析
3.3我国干细胞行业市场前景分析
3.3.1我国癌症、美容抗衰老市场干细胞医疗服务需求巨大
3.3.2“精准医学计划”带来巨大发展机遇
3.3.3干细胞市场需求大、前景广阔
3.4市场分析结论
第四章项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域投资环境
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章总体建设方案
5.1工程建设方案
5.2工程管线布置方案
5.2.1给排水
5.2.2供电
5.3辅助工程及其他工程方案
第六章产品方案及技术方案
6.1主要产品方案
6.2产品生产采用标准
6.3项目建设目标
6.4项目产品工艺流程
6.4.1工艺设计指导思想
6.4.2产品工艺流程
6.5主要设备选型
6.5.1设备选型原则
6.5.2主要设备明细
第七章节约能源方案
7.1节能设计依据
7.2主要节能措施
7.3具体节能方案
7.4节能降耗设计
7.5结论
第八章环境保护与消防措施
8.1设计依据及原则
8.1.1环境保护设计依据
8.1.2设计原则
8.2建设地环境条件
8.3项目对环境的影响及治理
8.3.1项目运营期主要污染物
8.3.2项目运营期环保措施
8.4消防管理
8.4.1消防管理
8.4.2消防措施的预期效果
第九章组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3激励和约束机制
9.4福利待遇
第十章项目实施规划
10.1项目实施期限
10.2实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3资金筹措
11.4项目投资总额
11.5资金使用和管理
第十二章财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2产品成本
12.1.3平均产品利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价
12.4项目投资效益评价
第十三章生物安全与风险分析
13.1生物安全与环保问题
13.2风险分析
13.2.1内源性污染
13.2.2外源性污染
13.3生物安全防控措施
13.3.1内源性污染的防控对策
13.3.2外源性污染的防控措施
第十四章结论与建议
14.1结论
14.2建议
附表
附表1销售收入预测表
附表2总成本表
附表3外购原材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
细胞生物技术转化、细胞储存库建设项目
1.1.2项目建设单位
***（内蒙古）细胞生物科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选定在内蒙古包头市青山区XX科技园
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.10万元（建安工程费用为.00万元，其他费用为.90万元，预备费.20万元），建设期利息为.90万元，铺底流动资金为.00万元。
1.1.7项目建设内容
本项目计划总建设面积.00平方米左右，利用科技园提供现有房屋，进行装修改造，项目主要以干细胞研究、细胞生物技术转化、细胞储存为主，项目主要建设内容包括：干细胞与再生医学实验室；细胞储存库的建设。项目建成正常运营后预计年可实现细胞生物技术转化、细胞储存人份/年。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请基金.00万元，申请银行贷款3.00万元。
1.1.9项目实施工期
本项目工程建设从年4月至年10月，工期共计7个月。
1.1.10项目3-5年发展规划
.4投资1.2亿元，进行干细胞与再生医学实验室与细胞存储库的建设。
.10实验室建设已全部完成并进入调试阶段，中旬正式生产，达产后预期一年销售收入约2.5亿左右。
.2投资8~9亿进行干细胞药物研发中心、干细胞药物转化中心、再生医学研究中心建设。预计年底建设完成。达产后预期年销售收入10亿元左右。
.2投资9-10亿进行干细胞药物研发中心、抗衰老健康养生中心、细胞免疫治疗中心、基因检测中心、国际学术交流中心、高等级专家别墅以及公寓等。达产后预期年销售收入20亿元左右。
三期项目达产后，产品及服务会覆盖周围市级地区。并且将为当地多人提供就业机会，同时吸引国内外高层次人员就业，每年提供人次的医疗健康服务，将带动旅游等相关产业的飞速增长。
1.2项目单位简介
***（内蒙古）细胞生物科技有限公司主营业务介绍：细胞生物技术转化、细胞储存、生物试剂、细胞产品化产业、细胞生物技术临床研究、细胞基因药物研发。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《“健康中国”规划纲要》；
3.多部门关于印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（-年）》的通知；
4.《产业结构调整指导目录（年本）》；
5.《内蒙古自治区人民政府关于印发健康内蒙古行动实施方案的通知》；
6.《“健康内蒙古”实施方案》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品优势、经济社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。